预算透明 - 更好的社会 - 更好的生活
时间：2012-06-14 来自：海南卫生厅网站作者：huang - 小 + 大
| 2012年海南省省本级卫生部门收支预算总表 | |||
| 金额单位：千元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、经费拨款 | 1,043,805.8 | 一、一般公共服务 | |
| 二、非税收入 | 131,649.4 | 二、外交 | |
| 政府性基金收入 | 50,000.0 | 三、国防 | |
| 专项收入 | 四、公共安全 | ||
| 行政事业性收费收入 | 81,649.4 | 五、教育 | 82,612.2 |
| 国库管理的行政事业性收费收入 | 44,194.0 | 六、科学技术 | |
| 专户管理的行政事业性收费收入 | 37,455.4 | 七、文化体育与传媒 | |
| 罚没收入 | 八、社会保障和就业 | 44,768.8 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他收入 | 十、医疗卫生 | 3,260,388.7 | |
| 三、贷款转贷回收本金收入 | 十一、节能环保 | ||
| 四、债务收入 | 十二、城乡社区事务 | 50,000.0 | |
| 五、住房补贴资金 | 1.7 | 十三、农林水事 | |
| 六、单位结余指标 | 十四、交通运输 | ||
| 七、单位自有资金 | 2,295,243.1 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |
| 十六、商业服务业等事业 | |||
| 十七、金融监管等事务支出 | |||
| 十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||
| 二十、住房保障支出 | 40,124.6 | ||
| 二十一、粮油物资管理事务 | |||
| 二十三、预备费 | |||
| 二十四、国债还本付息支出 | |||
| 二十五、其它支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 3,470,700.0 | 本 年 支 出 合 计 | 3,477,894.3 |
| 八、转移性收入 | 7,194.3 | 十三、结余结转下年支出 | |
| 上年结余收入 | 7,194.3 | ||
| 政府性基金结余 | 政府性基金结余结转 | ||
| 专项收入结余结转 | |||
| 国库管理的收费结余结转 | |||
| 预算外结余 | 7,194.3 | 专户管理的收费结余结转 | |
| 专项收入结余 | 罚没收入结余结转 | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入结余 | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | ||
| 其他收入结余 | 其他收入结余结转 | ||
| 住房补贴资金结余结转 | |||
| 单位自有资金结余结转 | |||
| 收 入 总 计 | 3,477,894.3 | 支 出 总 计 | 3,477,894.3 |
| 支出功能分类预算表 | |||||||||||||||
| 金额单位：千元 | |||||||||||||||
| 单位名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 贷款转贷回收本金收入 | 债务收入 | 住房补贴资金 | 单位结余指标 | 单位自有资金 | |||||||
| 小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 | |||||||||
| 国库管理 | 专户管理 | ||||||||||||||
| 合计 | 3,477,894.3 | 1,043,805.8 | 138,843.7 | 50,000.0 | 44,194.0 | 44,649.7 | 1.7 | 2,295,243.1 | |||||||
| 401001-省卫生厅本级 | 741,849.1 | 691,847.4 | 50,000.0 | 50,000.0 | 1.7 | ||||||||||
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 3,189.1 | 3,189.1 | |||||||||||||
| 2080899-其他优抚支出 | 29.0 | 29.0 | |||||||||||||
| 2100101-行政运行 | 8,765.4 | 8,765.4 | |||||||||||||
| 2100102-一般行政管理事务 | 3,468.7 | 3,468.7 | |||||||||||||
| 2100199-其他医疗卫生管理事务支出 | 24,469.4 | 24,469.4 | |||||||||||||
| 2100201-综合医院 | 125,000.0 | 125,000.0 | |||||||||||||
| 2100302-乡镇卫生院 | 6,000.0 | 6,000.0 | |||||||||||||
| 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 | 27,080.0 | 27,080.0 | |||||||||||||
| 2100410-突发公共卫生事件应急处理 | 5,750.0 | 5,750.0 | |||||||||||||
| 2100499-其他公共卫生支出 | 102,047.9 | 102,047.9 | |||||||||||||
| 2100501-行政单位医疗 | 185.4 | 185.4 | |||||||||||||
| 2100506-新型农村合作医疗 | 345,000.0 | | |||||||||||||
| 2100599-其他医疗保障支出 | 25,180.0 | 25,180.0 | |||||||||||||
| 2100601-中医（民族医）药专项 | 4,000.0 | 4,000.0 | |||||||||||||
| 2109901-其他医疗卫生支出 | 11,000.0 | 11,000.0 | |||||||||||||
| 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50,000.0 | 50,000.0 | 50,000.0 | ||||||||||||
| 2210201-住房公积金 | 682.5 | 682.5 | |||||||||||||
| 2210203-购房补贴 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||
| 401002-省疾病预防控制中心 | 44,291.6 | 43,991.6 | 300.0 | 300.0 | |||||||||||
| 2080502-事业单位离退休 | 1,277.8 | 1,265.0 | 12.8 | 12.8 | |||||||||||
| 2080899-其他优抚支出 | 9.6 | 9.6 | |||||||||||||
| 2100401-疾病预防控制机构 | 41,206.0 | 40,940.8 | 265.2 | 265.2 | |||||||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 395.3 | 390.5 | 4.8 | 4.8 | |||||||||||
| 2210201-住房公积金 | 1,402.9 | 1,385.7 | 17.2 | 17.2 | |||||||||||
| 401003-海南省医学会 | 4,282.3 | 743.3 | 3,539.0 | 3,539.0 | |||||||||||
| 2080502-事业单位离退休 | 172.8 | 162.1 | 10.7 | 10.7 | |||||||||||
| 2100199-其他医疗卫生管理事务支出 | 915.6 | 217.9 | 697.7 | 697.7 | |||||||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 12.1 | 8.1 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||
| 2109901-其他医疗卫生支出 | 3,139.0 | 330.0 | 2,809.0 | 2,809.0 | |||||||||||
| 2210201-住房公积金 | 42.8 | 25.2 | 17.6 | 17.6 | |||||||||||
| 401004-省皮肤性病防治中心 | 41,591.4 | 16,978.4 | 24,613.0 | ||||||||||||
| 2080502-事业单位离退休 | 865.7 | 677.2 | 188.5 | ||||||||||||
| 2080899-其他优抚支出 | 8.4 | 8.4 | |||||||||||||
| 2100401-疾病预防控制机构 | 39,410.5 | 15,481.4 | 23,929.1 | ||||||||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 343.8 | 238.4 | 105.4 | ||||||||||||
| 2210201-住房公积金 | 963.0 | 573.0 | 390.0 | ||||||||||||
| 401005-省妇幼保健院 | 86,003.8 | 29,534.6 | 56,469.2 | ||||||||||||
| 2080502-事业单位离退休 | 1,624.3 | 800.8 | 823.5 | ||||||||||||
| 2080899-其他优抚支出 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||
| 2100403-妇幼保健机构 | 82,229.8 | 27,775.0 | 54,454.8 | ||||||||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 609.2 | 300.3 | 308.9 | ||||||||||||
| 2210201-住房公积金 | 1,533.0 | 651.0 | 882.0 | ||||||||||||
| 401006-省人民医院 | 1,396,713.5 | 65,816.8 | 1,330,896.7 | ||||||||||||
| 2080502-事业单位离退休 | 15,312.3 | 15,312.3 | |||||||||||||
| 2080899-其他优抚支出 | 82.0 | 82.0 | |||||||||||||
| 2100201-综合医院 | 1,350,161.2 | 65,816.8 | 1,284,344.4 | ||||||||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 5,417.0 | 5,417.0 | |||||||||||||
| 2210201-住房公积金 | 25,741.0 | 25,741.0 | |||||||||||||
| 401007-省第二人民医院 | 73,452.6 | 33,185.6 | 40,267.0 | ||||||||||||
| 2080502-事业单位离退休 | 3,342.8 | 293.8 | 3,049.0 | ||||||||||||
| 2100201-综合医院 | 68,662.8 | 32,891.8 | 35,771.0 | ||||||||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 697.0 | 697.0 | |||||||||||||
| 2210201-住房公积金 | 750.0 | 750.0 | |||||||||||||
| 401008-省安宁医院 | 112,025.3 | 21,292.9 | 90,732.4 | ||||||||||||
| 2100205-精神病医院 | 112,025.3 | 21,292.9 | 90,732.4 | ||||||||||||
| 401009-海南医学院附属医院 | 522,674.9 | 22,644.3 | 500,030.6 | ||||||||||||
| 2080502-事业单位离退休 | 7,838.0 | 7,838.0 | |||||||||||||
| 2080899-其他优抚支出 | 19.0 | 19.0 | |||||||||||||
| 2100201-综合医院 | 507,397.9 | 22,644.3 | 484,753.6 | ||||||||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 2,854.0 | 2,854.0 | |||||||||||||
| 2210201-住房公积金 | 4,566.0 | 4,566.0 | |||||||||||||
| 401010-省干部疗养院 | 64,100.8 | 13,856.5 | 50,244.3 | ||||||||||||
| 2080502-事业单位离退休 | 1,322.5 | 771.6 | 550.9 | ||||||||||||
| 2100208-其他专科医院 | 61,605.1 | 12,345.7 | 49,259.4 | ||||||||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 409.9 | 243.0 | 166.9 | ||||||||||||
| 2210201-住房公积金 | 763.3 | 496.2 | 267.1 | ||||||||||||
| 401012-省中医院 | 217,759.5 | 25,657.3 | 192,102.2 | ||||||||||||
| 2080502-事业单位离退休 | 6,554.2 | 6,554.2 | |||||||||||||
| 2080899-其他优抚支出 | 7.0 | 7.0 | |||||||||||||
| 2100202-中医（民族）医院 | 208,321.8 | 25,657.3 | 182,664.5 | ||||||||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 1,922.5 | 1,922.5 | |||||||||||||
| 2210201-住房公积金 | 954.0 | 954.0 | |||||||||||||
| 401013-省卫生学校 | 39,888.8 | 19,578.8 | 20,310.0 | 20,310.0 | |||||||||||
| 2050302-中专教育 | 37,947.2 | 17,647.4 | 20,299.8 | 20,299.8 | |||||||||||
| 2080502-事业单位离退休 | 854.1 | 854.1 | |||||||||||||
| 2080899-其他优抚支出 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | ||||||||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 290.7 | 290.7 | |||||||||||||
| 2210201-住房公积金 | 786.6 | 786.6 | |||||||||||||
| 401014-省第二卫生学校 | 28,114.2 | 14,215.2 | 13,899.0 | 13,899.0 | |||||||||||
| 2050302-中专教育 | 26,742.0 | 12,843.0 | 13,899.0 | 13,899.0 | |||||||||||
| 2080502-事业单位离退休 | 559.2 | 559.2 | |||||||||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 209.7 | 209.7 | |||||||||||||
| 2210201-住房公积金 | 603.3 | 603.3 | |||||||||||||
| 401015-省第三卫生学校 | 18,768.5 | 8,327.8 | 10,440.7 | 10,440.7 | |||||||||||
| 2050302-中专教育 | 17,923.0 | 7,487.8 | 10,435.2 | 10,435.2 | |||||||||||
| 2080502-事业单位离退休 | 342.8 | 342.8 | |||||||||||||
| 2080899-其他优抚支出 | 4.8 | 4.8 | |||||||||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 128.6 | 128.6 | |||||||||||||
| 2210201-住房公积金 | 369.3 | 363.8 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
| 401016-省公共卫生紧急救援指挥中心 | 3,244.2 | 3,244.2 | |||||||||||||
| 2080502-事业单位离退休 | 30.1 | 30.1 | |||||||||||||
| 2100499-其他公共卫生支出 | 2,291.9 | 2,291.9 | |||||||||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 11.3 | 11.3 | |||||||||||||
| 2109901-其他医疗卫生支出 | 865.4 | 865.4 | |||||||||||||
| 2210201-住房公积金 | 45.5 | 45.5 | |||||||||||||
| 401017-省卫生监督总队 | 1,956.2 | 1,956.2 | |||||||||||||
| 2080502-事业单位离退休 | 61.7 | 61.7 | |||||||||||||
| 2080899-其他优抚支出 | 4.8 | 4.8 | |||||||||||||
| 2100402-卫生监督机构 | 1,810.5 | 1,810.5 | |||||||||||||
| 2210201-住房公积金 | 79.2 | 79.2 | |||||||||||||
| 401019-省平山医院 | 18,460.3 | 8,572.6 | 9,887.7 | ||||||||||||
| 2080502-事业单位离退休 | 861.8 | 642.2 | 219.6 | ||||||||||||
| 2100205-精神病医院 | 16,864.7 | 7,272.1 | 9,592.6 | ||||||||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 295.2 | 219.7 | 75.5 | ||||||||||||
| 2210201-住房公积金 | 438.6 | 438.6 | |||||||||||||
| 401020-省血液中心 | 51,885.0 | 11,530.0 | 40,355.0 | 40,355.0 | |||||||||||
| 2080502-事业单位离退休 | 377.3 | 377.3 | 377.3 | ||||||||||||
| 2100406-采供血机构 | 44,970.5 | 11,530.0 | 33,440.5 | 33,440.5 | |||||||||||
| 2100499-其他公共卫生支出 | 5,993.8 | 5,993.8 | 5,993.8 | ||||||||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 141.5 | 141.5 | 141.5 | ||||||||||||
| 2210201-住房公积金 | 401.9 | 401.9 | 401.9 | ||||||||||||
| 401021-省卫生厅信息中心 | 10,832.3 | 10,832.3 | |||||||||||||
| 2100199-其他医疗卫生管理事务支出 | 32.3 | 32.3 | |||||||||||||
| 2109901-其他医疗卫生支出 | 10,800.0 | 10,800.0 | |||||||||||||
| 支出预算表(不含分流人员) | ||||||||||||||||||
| 金额单位：千元 | ||||||||||||||||||
| 单位名称 | 工资福利支出 | |||||||||||||||||
| 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | ||||||||||
| 小计 | 出勤和煤气补贴 | 妇女卫生补贴 | 规范后的津贴补贴 | 其他津贴补贴 | 小计 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | ||||||||
| 合计 | 729,758.2 | 168,303.5 | 50,525.5 | 5,744.6 | 1,513.8 | 4,569.0 | 38,698.1 | 6,561.2 | 61,547.5 | 40,274.6 | 13,312.8 | 4,304.3 | 2,218.9 | 1,436.9 | 1,214.0 | 362,756.1 | 78,850.4 | |
| 401001-省卫生厅本级 | 5,933.1 | 1,496.4 | 4,000.7 | 4.7 | 3,000.0 | 996.0 | 206.1 | 229.9 | 29.2 | 173.0 | 2.9 | 12.4 | 12.4 | |||||
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | |||||||||||||||
| 2100101-行政运行 | 5,718.5 | 1,496.4 | 4,000.7 | 4.7 | 3,000.0 | 996.0 | 206.1 | 15.3 | 2.9 | 12.4 | ||||||||
| 2100501-行政单位医疗 | 185.4 | 185.4 | 173.0 | 12.4 | ||||||||||||||
| 401002-省疾病预防控制中心 | 13,174.6 | 3,178.8 | 2,503.1 | 15.5 | 2,487.6 | 1,551.1 | 1,034.1 | 362.0 | 103.4 | 25.8 | 25.8 | 5,941.6 | ||||||
| 2080502-事业单位离退休 | 1,034.1 | 1,034.1 | 1,034.1 | |||||||||||||||
| 2100401-疾病预防控制机构 | 11,752.7 | 3,178.8 | 2,503.1 | 15.5 | 2,487.6 | 129.2 | 103.4 | 25.8 | 5,941.6 | |||||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 387.8 | 387.8 | 362.0 | 25.8 | ||||||||||||||
| 401003-海南省医学会 | 410.9 | 99.6 | 63.3 | 0.9 | 62.4 | 48.6 | 32.4 | 11.3 | 3.3 | 0.8 | 0.8 | 199.4 | ||||||
| 2080502-事业单位离退休 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | |||||||||||||||
| 2100199-其他医疗卫生管理事务支出 | 366.4 | 99.6 | 63.3 | 0.9 | 62.4 | 4.1 | 3.3 | 0.8 | 199.4 | |||||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 12.1 | 12.1 | 11.3 | 0.8 | ||||||||||||||
| 401004-省皮肤性病防治中心 | 16,234.0 | 2,408.4 | 3,182.1 | 275.0 | 23.1 | 2,884.0 | 1,405.5 | 824.2 | 314.7 | 89.6 | 147.9 | 29.1 | 9,238.0 | |||||
| 2080502-事业单位离退休 | 824.2 | 824.2 | 824.2 | |||||||||||||||
| 2100401-疾病预防控制机构 | 15,066.0 | 2,408.4 | 3,182.1 | 275.0 | 23.1 | 2,884.0 | 237.5 | 89.6 | 147.9 | 9,238.0 | ||||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 343.8 | 343.8 | 314.7 | 29.1 | ||||||||||||||
| 401005-省妇幼保健院 | 27,221.8 | 4,247.2 | 4,845.8 | 930.0 | 55.0 | 3,860.8 | 2,436.6 | 1,624.3 | 568.6 | 162.5 | 40.6 | 40.6 | 396.0 | 12,955.0 | 2,341.2 | |||
| 2080502-事业单位离退休 | 1,624.3 | 1,624.3 | 1,624.3 | |||||||||||||||
| 2100403-妇幼保健机构 | 24,988.3 | 4,247.2 | 4,845.8 | 930.0 | 55.0 | 3,860.8 | 203.1 | 162.5 | 40.6 | 396.0 | 12,955.0 | 2,341.2 | ||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 609.2 | 609.2 | 568.6 | 40.6 | ||||||||||||||
| 401006-省人民医院 | 346,269.6 | 69,335.0 | 3,612.6 | 472.6 | 3,140.0 | 21,669.0 | 14,447.0 | 5,056.0 | 1,444.0 | 361.0 | 361.0 | 486.0 | 217,753.0 | 33,414.0 | ||||
| 2080502-事业单位离退休 | 14,447.0 | 14,447.0 | 14,447.0 | |||||||||||||||
| 2100201-综合医院 | 326,405.6 | 69,335.0 | 3,612.6 | 472.6 | 3,140.0 | 1,805.0 | 1,444.0 | 361.0 | 486.0 | 217,753.0 | 33,414.0 | |||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 5,417.0 | 5,417.0 | 5,056.0 | 361.0 | ||||||||||||||
| 401007-省第二人民医院 | 28,968.7 | 9,725.0 | 1,821.0 | 216.0 | 36.0 | 1,569.0 | 6,053.0 | 3,615.0 | 2,557.0 | 650.0 | 36.0 | 325.0 | 47.0 | 7,754.7 | ||||
| 2080502-事业单位离退休 | 2,557.0 | 2,557.0 | 2,557.0 | |||||||||||||||
| 2100201-综合医院 | 25,714.7 | 9,725.0 | 1,821.0 | 216.0 | 36.0 | 1,569.0 | 6,053.0 | 361.0 | 36.0 | 325.0 | 7,754.7 | |||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 697.0 | 697.0 | 650.0 | 47.0 | ||||||||||||||
| 401008-省安宁医院 | 45,041.0 | 11,252.8 | 4,617.6 | 480.0 | 615.6 | 3,522.0 | 3,535.6 | 2,308.6 | 754.7 | 356.5 | 57.9 | 57.9 | 21,666.0 | 3,969.0 | ||||
| 2100205-精神病医院 | 45,041.0 | 11,252.8 | 4,617.6 | 480.0 | 615.6 | 3,522.0 | 3,535.6 | 2,308.6 | 754.7 | 356.5 | 57.9 | 57.9 | 21,666.0 | 3,969.0 | ||||
| 401009-海南医学院附属医院 | 114,524.0 | 38,052.0 | 9,173.0 | 77.0 | 9,096.0 | 11,415.0 | 7,610.0 | 2,664.0 | 761.0 | 190.0 | 190.0 | 32.0 | 41,645.0 | 14,207.0 | ||||
| 2080502-事业单位离退休 | 7,610.0 | 7,610.0 | 7,610.0 | |||||||||||||||
| 2100201-综合医院 | 104,060.0 | 38,052.0 | 9,173.0 | 77.0 | 9,096.0 | 951.0 | 761.0 | 190.0 | 32.0 | 41,645.0 | 14,207.0 | |||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 2,854.0 | 2,854.0 | 2,664.0 | 190.0 | ||||||||||||||
| 401010-省干部疗养院 | 14,284.0 | 3,691.4 | 1,968.5 | 334.8 | 25.7 | 1,608.0 | 1,639.6 | 1,093.1 | 382.6 | 109.3 | 27.3 | 27.3 | 6,984.5 | |||||
| 2080502-事业单位离退休 | 1,093.1 | 1,093.1 | 1,093.1 | |||||||||||||||
| 2100208-其他专科医院 | 12,781.0 | 3,691.4 | 1,968.5 | 334.8 | 25.7 | 1,608.0 | 136.6 | 109.3 | 27.3 | 6,984.5 | ||||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 409.9 | 409.9 | 382.6 | 27.3 | ||||||||||||||
| 401012-省中医院 | 64,800.0 | 13,841.2 | 9,009.6 | 3,508.8 | 134.3 | 5,366.5 | 9,609.9 | 5,767.4 | 1,345.7 | 960.0 | 960.0 | 576.8 | 20,502.7 | 11,836.6 | ||||
| 2080502-事业单位离退休 | 5,767.4 | 5,767.4 | 5,767.4 | |||||||||||||||
| 2100202-中医（民族）医院 | 57,110.1 | 13,841.2 | 9,009.6 | 3,508.8 | 134.3 | 5,366.5 | 1,920.0 | 960.0 | 960.0 | 20,502.7 | 11,836.6 | |||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 1,922.5 | 1,922.5 | 1,345.7 | 576.8 | ||||||||||||||
| 401013-省卫生学校 | 19,305.7 | 2,479.2 | 1,472.6 | 11.0 | 1,461.6 | 1,162.7 | 775.1 | 271.3 | 77.5 | 19.4 | 19.4 | 11,952.0 | 2,239.2 | |||||
| 2050302-中专教育 | 18,239.9 | 2,479.2 | 1,472.6 | 11.0 | 1,461.6 | 96.9 | 77.5 | 19.4 | 11,952.0 | 2,239.2 | ||||||||
| 2080502-事业单位离退休 | 775.1 | 775.1 | 775.1 | |||||||||||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 290.7 | 290.7 | 271.3 | 19.4 | ||||||||||||||
| 401014-省第二卫生学校 | 10,787.9 | 1,802.4 | 1,185.3 | 8.1 | 1,177.2 | 838.8 | 559.2 | 195.7 | 55.9 | 14.0 | 14.0 | 300.0 | 6,661.4 | |||||
| 2050302-中专教育 | 10,019.0 | 1,802.4 | 1,185.3 | 8.1 | 1,177.2 | 69.9 | 55.9 | 14.0 | 300.0 | 6,661.4 | ||||||||
| 2080502-事业单位离退休 | 559.2 | 559.2 | 559.2 | |||||||||||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 209.7 | 209.7 | 195.7 | 14.0 | ||||||||||||||
| 401015-省第三卫生学校 | 6,210.4 | 1,108.8 | 628.0 | 7.6 | 620.4 | 514.3 | 342.8 | 120.0 | 34.3 | 8.6 | 8.6 | 3,576.5 | 382.8 | |||||
| 2050302-中专教育 | 5,739.0 | 1,108.8 | 628.0 | 7.6 | 620.4 | 42.9 | 34.3 | 8.6 | 3,576.5 | 382.8 | ||||||||
| 2080502-事业单位离退休 | 342.8 | 342, .8 | 342.8 | |||||||||||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 128.6 | 128.6 | 120.0 | 8.6 | ||||||||||||||
| 401016-省公共卫生紧急救援指挥中心 | 491.9 | 96.0 | 57.1 | 0.7 | 56.4 | 45.2 | 30.1 | 10.5 | 3.0 | 0.8 | 0.8 | 227.6 | 66.0 | |||||
| 2080502-事业单位离退休 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | |||||||||||||||
| 2100499-其他公共卫生支出 | 450.5 | 96.0 | 57.1 | 0.7 | 56.4 | 3.8 | 3.0 | 0.8 | 227.6 | 66.0 | ||||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 11.3 | 11.3 | 10.5 | 0.8 | ||||||||||||||
| 401017-省卫生监督总队 | 753.7 | 187.2 | 146.6 | 0.2 | 146.4 | 92.5 | 61.7 | 21.6 | 6.2 | 1.5 | 1.5 | 327.4 | ||||||
| 2080502-事业单位离退休 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | |||||||||||||||
| 2100402-卫生监督机构 | 692.0 | 187.2 | 146.6 | 0.2 | 146.4 | 30.8 | 21.6 | 6.2 | 1.5 | 1.5 | 327.4 | |||||||
| 401019-省平山医院 | 10,408.7 | 4,339.7 | 1,295.2 | 18.4 | 1,276.8 | 302.1 | 1,172.3 | 801.1 | 279.0 | 61.2 | 16.5 | 14.5 | 1,672.2 | 1,627.2 | ||||
| 2080502-事业单位离退休 | 801.1 | 801.1 | 801.1 | |||||||||||||||
| 2100205-精神病医院 | 9,314.1 | 4,339.7 | 1,295.2 | 18.4 | 1,276.8 | 302.1 | 77.7 | 61.2 | 16.5 | 1,672.2 | 1,627.2 | |||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 293.5 | 293.5 | 279.0 | 14.5 | ||||||||||||||
| 401020-省血液中心 | 4,938.2 | 962.4 | 943.4 | 7.4 | 936.0 | 565.9 | 377.3 | 132.1 | 37.7 | 9.4 | 9.4 | 1,453.8 | 1,012.7 | |||||
| 2080502-事业单位离退休 | 377.3 | 377.3 | 377.3 | |||||||||||||||
| 2100406-采供血机构 | 4,419.4 | 962.4 | 943.4 | 7.4 | 936.0 | 47.1 | 37.7 | 9.4 | 1,453.8 | 1,012.7 | ||||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 141.5 | 141.5 | 132.1 | 9.4 | ||||||||||||||
| 支出预算表(商品服务支出) | |||||||||||||||||||||||||
| 金额单位：千元 | |||||||||||||||||||||||||
| 单位（科目）名称 | 商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 办公费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修（护）费 | 会议费 | 培训费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他 | 办公设备购置 | 公务用车购置 | 被装购置费 | |||||||
| 小计 | 项目前期费用 | 通讯补助费 | 其他办公经费 | 离休费公用 | 生均公用定额 | 其他商品和服务 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 549,366.5 | 5,712.3 | 1,300.9 | 3,303.9 | 4,974.8 | 34,566.4 | 5,452.8 | 27,448.9 | 11,629.1 | 73,444.6 | 1,369.5 | 7,539.2 | 6,269.5 | 1,693.6 | 10,184.7 | 349,693.3 | 700.0 | 731.5 | 4,704.9 | 210.0 | 13,013.0 | 330,333.9 | 4,783.0 | ||
| 401001-省卫生厅本级 | 3,041.7 | 269.3 | 8.8 | 8.8 | 9.5 | 133.0 | 146.8 | 257.9 | 381.9 | 79.2 | 400.0 | 61.8 | 49.4 | 3.2 | 338.0 | 762.1 | 400.0 | 120.6 | 4.0 | 237.5 | 132.0 | ||||
| 2100101-行政运行 | 3,041.7 | 269.3 | 8.8 | 8.8 | 9.5 | 133.0 | 146.8 | 257.9 | 381.9 | 79.2 | 400.0 | 61.8 | 49.4 | 3.2 | 338.0 | 762.1 | 400.0 | | 120.6 | 4.0 | 237.5 | 132.0 | |||
| 401002-省疾病预防控制中心 | 4,513.8 | 504.9 | 18.7 | 18.7 | 19.7 | 275.8 | 254.2 | 999.4 | 583.5 | 168.3 | 129.3 | 103.4 | 6.6 | 450.0 | 706.8 | 211.3 | 3.0 | 492.5 | 274.5 | ||||||
| 2100401-疾病预防控制机构 | 4,513.8 | 504.9 | 18.7 | 18.7 | 19.7 | 275.8 | 254.2 | 999.4 | 583.5 | 168.3 | 129.3 | 103.4 | 6.6 | 450.0 | 706.8 | 211.3 | 3.0 | 492.5 | 274.5 | ||||||
| 401003-海南省医学会 | 548.5 | 80.0 | 5.0 | 20.0 | 45.0 | 93.0 | 75.1 | 72.0 | 5.1 | 2.2 | 0.1 | 70.0 | 21.0 | 20.0 | 1.0 | 60.0 | |||||||||
| 2100199-其他医疗卫生管理事务支出 | 548.5 | 80.0 | 5.0 | 20.0 | 45.0 | 93.0 | 75.1 | 72.0 | 5.1 | 2.2 | 0.1 | 70.0 | 21.0 | 20.0 | 1.0 | 60.0 | |||||||||
| 401004-省皮肤性病防治中心 | 15,862.7 | 190.8 | 47.0 | 33.0 | 33.8 | 283.2 | 168.1 | 442.6 | 545.6 | 1,072.0 | 145.5 | 144.2 | 12.3 | 430.0 | 11,666.6 | 146.0 | 200.6 | 11,320.0 | 648.0 | ||||||
| 2100401-疾病预防控制机构 | 15,862.7 | 190.8 | 47.0 | 33.0 | 33.8 | 283.2 | 168.1 | 442.6 | 545.6 | 1,072.0 | 145.5 | 144.2 | 12.3 | 430.0 | 11,666.6 | 146.0 | 200.6 | 11,320.0 | 648.0 | ||||||
| 401005-省妇幼保健院 | 7,506.5 | 376.0 | 22.7 | 65.7 | 161.0 | 753.0 | 199.0 | 711.8 | 450.0 | 557.0 | 599.5 | 195.6 | 19.8 | 309.0 | 2,906.4 | 154.4 | 2,752.0 | 180.0 | |||||||
| 2100403-妇幼保健机构 | 7,506.5 | 376.0 | 22.7 | 65.7 | 161.0 | 753.0 | 199.0 | 711.8 | 450.0 | 557.0 | 599.5 | 195.6 | 19.8 | 309.0 | 2,906.4 | 154.4 | 2,752.0 | 180.0 | |||||||
| 401006-省人民医院 | 313,460.0 | 297.0 | 1,946.0 | 1,330.0 | 19,409.0 | 2,275.0 | 10,976.0 | 2,920.0 | 1,495.0 | 1,633.0 | 228.0 | 4,971.0 | 265,980.0 | 265,980.0 | |||||||||||
| 2100201-综合医院 | 313,460.0 | 297.0 | 1,946.0 | 1,330.0 | 19,409.0 | 2,275.0 | 10,976.0 | 2,920.0 | 1,495.0 | 1,633.0 | 228.0 | 4,971.0 | 265,980.0 | 265,980.0 | |||||||||||
| 401007-省第二人民医院 | 17,811.0 | 702.0 | 1,000.0 | 85.0 | 703.0 | 304.0 | 933.0 | 1,111.0 | 9,056.0 | 1,180.0 | 200.0 | 618.0 | 50.0 | 50.0 | 1,869.0 | ||||||||||
| 2100201-综合医院 | 17,811.0 | 702.0 | 1,000.0 | 85.0 | 703.0 | 304.0 | 933.0 | 1,111.0 | 9,056.0 | 1,180.0 | 200.0 | 618.0 | 50.0 | 50.0 | 1,869.0 | ||||||||||
| 401008-省安宁医院 | 12,189.9 | 801.7 | 125.5 | 283.5 | 579.5 | 1,634.0 | 371.6 | 362.3 | 978.4 | 3,402.0 | 713.2 | 343.8 | 197.3 | 497.7 | 1,291.9 | 275.4 | 4.0 | 1,012.5 | 607.5 | ||||||
| 2100205-精神病医院 | 12,189.9 | 801.7 | 125.5 | 283.5 | 579.5 | 1,634.0 | 371.6 | 362.3 | 978.4 | 3,402.0 | 713.2 | 343.8 | 197.3 | 497.7 | 1,291.9 | 275.4 | 4.0 | 1,012.5 | 607.5 | ||||||
| 401009-海南医学院附属医院 | 94,792.0 | 800.0 | 870.0 | 699.0 | 4,777.0 | 584.0 | 7,494.0 | 1,588.0 | 48,299.0 | 1,891.0 | 2,968.0 | 1,200.0 | 1,121.0 | 22,501.0 | 22,501.0 | ||||||||||
| 2100201-综合医院 | 94,792.0 | 800.0 | 870.0 | 699.0 | 4,777.0 | 584.0 | 7,494.0 | 1,588.0 | 48,299.0 | 1,891.0 | 2,968.0 | 1,200.0 | 1,121.0 | 22,501.0 | 22,501.0 | ||||||||||
| 401010-省干部疗养院 | 15,375.1 | 560.1 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 585.2 | 213.2 | 2,480.1 | 702.2 | 3,199.8 | 277.4 | 221.9 | 14.0 | 330.0 | 6,200.8 | 157.9 | 210.8 | 2.0 | 5,830.1 | 465.0 | | ||||
| 2100208-其他专科医院 | 15,375.1 | 560.1 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 585.2 | 213.2 | 2,480.1 | 702.2 | 3,199.8 | 277.4 | 221.9 | 14.0 | 330.0 | 6,200.8 | 157.9 | 210.8 | 2.0 | 5,830.1 | 465.0 | |||||
| 401012-省中医院 | 23,582.9 | 80.0 | 520.0 | 4,680.0 | 360.0 | 1,300.0 | 1,200.0 | 5,850.0 | 600.0 | 240.0 | 100.0 | 50.0 | 8,502.9 | 50.0 | 30.0 | 195.0 | 8,227.9 | 100.0 | |||||||
| 2100202-中医（民族）医院 | 23,582.9 | 80.0 | 520.0 | 4,680.0 | 360.0 | 1,300.0 | 1,200.0 | 5,850.0 | 600.0 | 240.0 | 100.0 | 50.0 | 8,502.9 | 50.0 | 30.0 | 195.0 | 8,227.9 | 100.0 | |||||||
| 401013-省卫生学校 | 14,522.7 | 318.6 | 879.0 | 406.0 | 243.0 | 295.0 | 197.0 | 674.0 | 200.0 | 300.0 | 11,010.1 | 327.6 | 2,610.0 | 6,202.9 | 1,869.6 | ||||||||||
| 2050302-中专教育 | 14,522.7 | 318.6 | 879.0 | 406.0 | 243.0 | 295.0 | 197.0 | 674.0 | 200.0 | 300.0 | 11,010.1 | 327.6 | 2,610.0 | 6,202.9 | 1,869.6 | ||||||||||
| 401014-省第二卫生学校 | 8,201.0 | 160.8 | 12.0 | 12.0 | 419.4 | 419.4 | 61.2 | 31.2 | 201.6 | 266.7 | 518.0 | 100.2 | 4.0 | 100.0 | 5,714.5 | 705.9 | 4,613.4 | 395.2 | 180.0 | ||||||
| 2050302-中专教育 | 8,201.0 | 160.8 | 12.0 | 12.0 | 419.4 | 419.4 | 61.2 | 31.2 | 201.6 | 266.7 | 518.0 | 100.2 | 4.0 | 100.0 | 5,714.5 | 705.9 | 4,613.4 | 395.2 | 180.0 | ||||||
| 401015-省第三卫生学校 | 8,359.4 | 244.2 | 167.7 | 146.2 | 101.4 | 80.0 | 267.0 | 599.1 | 97.5 | 152.0 | 102.7 | 200.0 | 6,201.6 | 2,196.7 | 4,004.9 | ||||||||||
| 2050302-中专教育 | 8,359.4 | 244.2 | 167.7 | 146.2 | 101.4 | 80.0 | 267.0 | 599.1 | 97.5 | 152.0 | 102.7 | 200.0 | 6,201.6 | 2,196.7 | 4,004.9 | ||||||||||
| 401016-省公共卫生紧急救援指挥中心 | 301.5 | 12.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 12.6 | 4.6 | 159.8 | 15.1 | 5.4 | 3.8 | 3.0 | 0.3 | 40.0 | 28.6 | 6.1 | 22.5 | 13.5 | |||||||
| 2100499-其他公共卫生支出 | 301.5 | 12.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 12.6 | 4.6 | 159.8 | 15.1 | 5.4 | 3.8 | 3.0 | 0.3 | 40.0 | 28.6 | 6.1 | 22.5 | 13.5 | |||||||
| 401017-省卫生监督总队 | 226.8 | 21.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 22.4 | 8.2 | 4.2 | 26.9 | 9.6 | 7.7 | 6.2 | 0.5 | 40.0 | 50.9 | 10.9 | 40.0 | 24.0 | |||||||
| 2100402-卫生监督机构 | 226.8 | 21.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 22.4 | 8.2 | 4.2 | 26.9 | 9.6 | 7.7 | 6.2 | 0.5 | 40.0 | 50.9 | 10.9 | 40.0 | 24.0 | |||||||
| 401019-省平山医院 | 7,218.1 | 201.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 210.0 | 76.5 | 216.5 | 252.0 | 90.0 | 72.7 | 58.2 | 5.0 | 200.0 | 5,566.2 | 102.0 | 1.0 | 5,463.2 | 225.0 | ||||||
| 2100205-精神病医院 | 7,218.1 | 201.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 210.0 | 76.5 | 216.5 | 252.0 | 90.0 | 72.7 | 58.2 | 5.0 | 200.0 | 5,566.2 | 102.0 | 1.0 | 5,463.2 | 225.0 | ||||||
| 401020-省血液中心 | 1,820.6 | 88.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 92.4 | 35.5 | 704.3 | 110.9 | 39.6 | 47.2 | 37.7 | 2.4 | 120.0 | 522.4 | 300.0 | 44.9 | 177.5 | |||||||
| 2100406-采供血机构 | 1,820.6 | 88.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 92.4 | 35.5 | 704.3 | 110.9 | 39.6 | 47.2 | 37.7 | 2.4 | 120.0 | 522.4 | 300.0 | 44.9 | 177.5 | |||||||
| 401021-省卫生厅信息中心 | 32.3 | 4.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.2 | 1.5 | 0.8 | 5.0 | 1.8 | 0.1 | 9.5 | 2.0 | 7.5 | 4.5 | ||||||||||
| 2100199-其他医疗卫生管理事务支出 | 32.3 | 4.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.2 | 1.5 | 0.8 | 5.0 | 1.8 | 0.1 | 9.5 | 2.0 | 7.5 | 4.5 | ||||||||||
| 支出预算表(分流人员) | |||||||||||||||
| 金额单位：千元 | |||||||||||||||
| 单位名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||
| 基本工资 | 津贴补贴 | 社会保障缴费 | 其他工资福利 | 小计 | 退职费 | 住房公积金 | |||||||||
| 小计 | 煤气补贴 | 其他津贴补贴 | 小计 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | |||||||
| 合计 | 178.0 | 63.6 | 62.4 | 62.4 | 37.0 | 24.7 | 8.6 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 15.0 | 15.0 | |||
| 401002-省疾病预防控制中心 | 143.0 | 51.6 | 49.2 | 49.2 | 30.1 | 20.1 | 7.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 12.1 | 12.1 | |||
| 2080502-事业单位离退休 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | ||||||||||||
| 2100401-疾病预防控制机构 | 103.3 | 51.6 | 49.2 | 49.2 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | ||||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 0.5 | |||||||||||
| 2210201-住房公积金 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | ||||||||||||
| 401019-省平山医院 | 35.0 | 12.0 | 13.2 | 13.2 | 6.9 | 4.6 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | |||
| 2080502-事业单位离退休 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||||||||||||
| 2100205-精神病医院 | 25.8 | 12.0 | 13.2 | 13.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | ||||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | |||||||||||
| 2210201-住房公积金 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | ||||||||||||
| 项目支出预算总表 | |||||||||||||
| 金额单位：千元 | |||||||||||||
| 预算部门职责 | 项目名称 | 预算单位 | 项目性质 | 项目确定主体 | 项目类型 | 跨年度 | 起始日期 | 终止日期 | 项目排序 | 预算数 | 产出指标 | 成效指标 | 效率指标 |
| 合计 | 2,128,919.5 | ||||||||||||
| 401-省卫生厅 | 2,128,919.5 | ||||||||||||
| 04-医疗卫生行业监管 | 3,614.0 | ||||||||||||
| ZJBB.401.04.00.001.01-医疗纠纷调解 | 401003-海南省医学会 | J-经常性项目 | B-部门项目 | Z-专项业务类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 18 | 414.0 | ||||
| ZJBB.401.04.00.001.02-医疗纠纷调解项目 | 401001-省卫生厅本级 | J-经常性项目 | B-部门项目 | Z-专项业务类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 64 | 475.0 | 样本完成率【100%】 | 监测网络覆盖率【100%】 | 数据上报及时率【100%】 | |
| ZJBB.401.04.00.002.00-职称资格考试与认证 | 401003-海南省医学会 | J-经常性项目 | B-部门项目 | Z-专项业务类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 35 | 2,725.0 | 指标1：组织全省医师资格考试【参加考试人数5800人以上】指标2：组织全省职称及护士资格考试【参加考试人数12000人以上】指标3：培训全省医师资格考试、卫生专业技术资格考试工作人员【参加培训人数80人以上】指标4：培训全省医师资格实践技能考试考官【参加培训人数365人】 | 指标1：医师资格考试考生报名人数完成率【报名完成率90%以上】指标2：职称考试考生报名人数完成率【报名完成率90%以上】指标3：民众、考生满意度【民众、考生满意度90%以上】指标4：考官执考水平提高程度【考官执考水平明显提高】指标5：考生报名材料初审通过率【初审材料通过率90%以上】指标6：严肃考场纪律，考试作弊率【作弊人数占考试总人数的0.2%以下】 | ||
| 0501-公立医院与公共卫生机构能力建设 | 1,442,335.9 | ||||||||||||
| FJBB.401.05.01.001.01-设施设备更新维护和耗材药品 | 401009-海南医学院附属医院 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 19 | 298,839.0 | 全年门诊量和住院量均增加15%，全年门诊量达到88万人次，住院病人达到2.6万人次。【1、为广大患者提供优质的医疗服务。2、提高临床诊断水平，缩短病人治疗时间，减轻病人的痛苦。3、提高病人治愈率指标】 | 出院者平均住院日【1、为广大患者提供优质的医疗服务。2、提高临床诊断水平，缩短病人治疗时间，减轻病人的痛苦。3、提高病人治愈率指标】入院与出院诊断符合率【1、为广大患者提供优质的医疗服务。2、提高临床诊断水平，缩短病人治疗时间，减轻病人的痛苦。3、提高病人治愈率指标】 | 提高设备使用率【1、为广大患者提供优质的医疗服务。2、提高临床诊断水平，缩短病人治疗时间，减轻病人的痛苦。3、提高病人治愈率指标】 | |
| FJBB.401.05.01.001.02-设施设备更新维护和耗材药品 | 401005-省妇幼保健院 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 20 | 31,600.0 | 指标1：治疗人次【一年可为全省治疗妇女儿童18万多人/次】指标2：经济效益【一年可为医院增加收入5000余万元】指标3：接收产前筛查人员进修人数【接收产前筛查人员进修人数不少于10人】指标4：培训基层产前筛查人员次数【达到计划培训次数】指标5, ：接收遗传代谢病筛查人员进修人数【接收筛查人员进修人数不少于10人】 | 指标1：公众满意度【公众满意度达到90%以上】指标2：诊疗水平【指标2：诊疗水平】指标3：阳性诊断率【阳性诊断率到95%以上】 | 指标1：成本指标【成本控制在预算范围内，达到优】 | |
| FJBB.401.05.01.001.03-设施设备更新维护和耗材药品 | 401017-省卫生监督总队 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 40 | 281.0 | ||||
| FJBB.401.05.01.001.04-设施设备更新维护和耗材药品 | 401010-省干部疗养院 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 41 | 33,420.0 | 高压氧治疗室(设备)【设备完好率100%】门诊就医人次（耗材药品）【通过医疗行为门诊就医人次达30000人】设备先进的康复科(设备)【设备完好率100%】水疗中心(设备)【设备完好率100%】体检人次（耗材药品）【通过医疗行为体检达12000人】义诊服务人次（耗材药品）药材）【通过医疗行为义诊服务达300人次】住院治疗人次（耗材药品）【通过医疗行为住院治疗人次达4000人】 | 公众满意度（耗材药品）【公众满意度达99.5%】好转率(设备)【70%】治愈率(设备)【30%】住院病人好转率（耗材药品）【住院病人好转率达61.98%】住院病人治愈率（耗材药品）【住院病人治愈率达35.29%】 | 年开机率(设备)【≥95%工作日】年治疗人次(设备)【20000人次】 | |
| FJBB.401.05.01.001.05-设施设备更新维护和耗材药品 | 401002-省疾病预防控制中心 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 31 | 13,518.3 | 毒理学检测项目的开展率【≥65%】各类常规监测疾病的检测样本数、阳性率【根据不同疾病的发病情况和监测任务而定。】食品、水质、化妆品的微生物和理化检测样本数【根据不同种类样本的监测任务而定。】突发公共卫生事件中微生物检测样本的数量、阳性率【根据不同突发公共卫生事件的病原种类和疫情严重程度而定。】仪器设备维护【仪器设备维护率≥95%】仪器运转率【≥95%】 | 疾病预防控制中发挥的作用【在疾病预防控制中发挥巨大的作用】实验室能力验证【国家计量认证、实验室认可认评审一次通过】提高实验室检测能力【为制定全省传染病防控策略提供技术支撑。为病例诊断、追溯传染源、控制疫情传播等提供重要的科学依据。】仪器设备检定/校准合格【仪器设备检定/校准合格率≥90%】 | 可持续性影响【在使用年限内持续发挥作用】仪器设备正常运行【仪器设备正常运行率≥90%】 | |
| FJBB.401.05.01.001.06-设施设备更新维护和耗材药品 | 401008-省安宁医院 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 43 | 51,374.0 | 年诊疗人数提高率【诊疗人数当年提高率大于97%】仪器设备使用率【新购置仪器设备使用率当年度使用率大于95%】 | 仪器设备正常运转率【新购置仪器设备经验收使用后正常运转率达到90%以上】诊疗准确率【诊疗准确率大于96%】 | 平均诊疗时间缩短率【平均诊疗时间缩短率大于95%】 | |
| FJBB.401.05.01.001.08-设施设备更新维护和耗材药品 | 401007-省第二人民医院 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/25 | 33 | 24,080.0 | 指标1：提高医疗护理质量【病人满意度90%以上】 | 指标1：提高医疗护理质量【病人满意度90%以上】 | ||
| FJBB.401.05.01.001.09-设施设备更新维护和耗材药品 | 401020-省血液中心 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 21 | 25,376.6 | ||||
| FJBB.401.05.01.001.10-设施设备更新维护和耗材药品 | 401001-省卫生厅本级 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | Y | 2012/01/01 | 2015/12/31 | 32 | 137,000.0 | 基础设施建设增强、设备配置改善、卫生资源整合、加强学科建设等【在全省范围内水平综合能力水平】加强部分村卫生室能力建设指标1：完成172所村卫生室业务用房建设【加强部分村卫生室能力建设：每所村卫生室业务用房建设面积不少于60M2，项目建设总面积为10320M2。】指标1：门诊大楼建成【进度】指标2：设备配置改善【比例】指标3：资源整合【比例】 | 加强部分村卫生室能力建设指标1：加强村卫生室能力建设。【加强部分村卫生室能力建设：实现行政村卫生室全覆盖。进一步提高村卫生室标准化程度，使全省村卫生室标准化覆盖率达到48%。】扩大各医院的辐射范围、各医院受益群众的范围、各医院的服务能力【范围】 | 加强部分村卫生室能力建设指标1：提高村卫生服务能力。【改善村卫生室的基础设施和就医条件，打造基层基本医疗和公共卫生保健15分钟服务圈，为广大农村居民提供便捷、安全、有效、价廉的基本卫生服务。】加强部分村卫生室能力建设指标2：提高农村居民健康保障水平【提高农村居民就医可及性，降低医疗费用负担。项目实施受益人口约30万人。】设备配置改善、资源整合【配置进度、资源整合进度】 | |
| FJBB.401.05.01.001.11-设施设备更新维护和耗材药品 | 401004-省皮肤性病防治中心 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 29 | 3,935.7 | 指标1：医疗设备【评分达到90分】 | 指标1：麻风病、艾滋病、性病、皮肤病病预防与治疗【90%】 | 指标1：预防与治疗有效率【85%】 | |
| FJBB.401.05.01.002.05-队伍建设与学科建设 | 401001-省卫生厅本级 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 22 | 23,574.5 | 指标1：基地评审通过率【全部合格】指标1：培训合格率【全部合格】指标1：重点学科/特色专科评审通过率【全部达到标准通过评审】 | 医师资格通过率【全部通过】指标1：人才团队结构合理程度【人才团队结构合理】指标2：专业技术水平国内领先程度【专业技术水平国内领先】指标3：二级以上医院住院医师诊疗水平【二级以上医院住院医师诊疗水平明显提高】指标3：专科特色程度【专科特色满足国际旅游岛建设和区域卫生规划的需要】 | 指标1：创建1个重点学科/特色专科工作成本【创建1个重点学科/特色专科工作成本应当控制在预算范围内】指标1：生物安全管理成本【生物安全管理成本应当控制在预算范围内】指标1：中专以上人员占比【乡镇卫技人员、医务人员中专以上人员占全省同类人员比例明显提高】指标1：住院医师人均培养成本【培养1名住院医师成本应当控制在预算范围内】 | |
| FJBB.401.05.01.002.06-队伍建设与学科建设 | 401004-省皮肤性病防治中心 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 34 | 143.3 | 指标1：麻风性病综合考核方案及评分标准指标2：防治任务指标完成率【评分达90分90%】 | 指标1：麻风性病三级防治网运转率【90%】 | 指标1：专业人员业务能力【理论及操作考试均达标】 | |
| FJBB.401.05.01.002.07-队伍建设与学科建设 | 401006-省人民医院 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 9 | 30,000.0 | ||||
| FJQB.401.05.01.001.01-设施设备更新维护和耗材药品 | 401006-省人民医院 | J-经常性项目 | Q-其他项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 70 | 647,259.2 | ||||
| FJSB.401.05.01.001.01-设施设备更新维护和耗材药品 | 401012-省中医院 | J-经常性项目 | S-省委、省政府确定项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/09/30 | 5 | 119,134.3 | 通过购置材料，每年可为27万患者提供医疗服务，提高社会效益。【通过购置材料，每年可为27万患者提供医疗服务，提高社会效益。】通过购置医疗设备，每年可为5万患者提供不同项目的治疗和检查，提高社会效益【通过购置医疗设备，每年可为5万患者提供不同项目的治疗和检查，提高社会效益】 | 能为患者提供医疗服务，为医院带来长期经济效益和社会效益.【能为患者提供医疗服务，为医院带来长期经济效益和社会效益，】通过使用新设备能为患者提供医疗服务，为医院带来长期经济效益和社会效益，提高医院医疗技术水平，提升医院中医品牌。【通过使用新设备能为患者提供医疗服务，为医院带来长期经济效益和社会效益，提高医院医疗技术水平，提升医院中医品牌。】 | 每年可为27万患者提供医疗服务，为医院经济效益【每年可为27万患者提供医疗服务，为医院经济效益】每年为5万患者提供医疗服务，平均6年收回成本【通过使用新设备能为患者提供医疗服务，为医院带来长期经济效益和社会效益，提高医院医疗技术水平，提升医院中医品牌。】 | |
| FJSB.401.05.01.002.01-队伍建设与学科建设 | 401012-省中医院 | J-经常性项目 | S-省委、省政府确定项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/09/30 | 6 | 2,800.0 | 【每年为50000个亚健康患者提供保健，为10000个中风患者康复治疗，让患者得到不同程度的恢复。】 | 【能为医院带来长期经济效益和社会效益。】 | 【能为医院带来长期经济效益和社会效益。】 | |
| 0502-基层医疗卫生机构能力建设 | 15,080.0 | ||||||||||||
| FJSB.401.05.02.002.00-基层医疗卫生机构基本药物制度试点补助 | 401001-省卫生厅本级 | J-经常性项目 | S-省委、省政府确定项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 3 | 15,080.0 | 稳定农村三级医疗卫生服务体系【乡镇卫生院、村卫生室实施基本药物制度后，药品加成收入取消，医疗机构和村医收入下降，政府补助有利于网底的稳定，有利于基本公共卫生服务的落实和医改任务的完成】 | 政府责任得到充分体现【实施基本药物制度后，农民看病就医费用有所下降，农民得到实惠，政府责任得到充分体现，政府得到民心。】 | 提高农村居民健康保障水平【提高农村居民就医可及性，降低医疗费用负担。项目实施受益人口约30万人。】 | |
| 0601-疾病防治 | 95,771.3 | ||||||||||||
| FJBB.401.06.01.001.01-疾病防治等公共卫生服务 | 401004-省皮肤性病防治中心 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 45 | 1,589.4 | 指标1：医疗设备指标2：指标3：【1、评分达90分2、90%】 | 1指标1：麻风病、艾滋病、皮肤病、性病预防与治疗2、指标2：3、【1、90%】 | 1、指标1：提高预防与治疗的有效率【1、达85%以上2、达100%】 | |
| FJBB.401.06.01.001.03-疾病防治等公共卫生服务 | 401002-省疾病预防控制中心 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 52 | 10,955.4 | 传染病疫情信息报告与管理，开展传染病漏报调查。【传染病疫情信息及时审卡率达100%，数据保存完整率达100%；对20000名居民进行了传染病漏报调查。】对传染病和群体性不明原因疾病突发事件现场应急调查处理。【传染病和群体性不明原因疾病突发事件现场应急调查及时处置率95%以上。】对全省17种传染病进行监测【全年对17种传染性疾病的疑似病例20000例、外环境监测标本30000份，10000例临床病例进行采样和病原学检测】对全省所有确诊传染病病例进行流行病学调查和处置处置【对全省所有确诊传染病病例及时调查处置率100%】各传染病哨点监测任务量【每个哨点完成800人份监测任务】全省重大传染病控制覆盖率【全省重大传染病控制覆盖率达到100%】一类疫苗接种率【一类疫苗接种率达到90%以上】 | 全省重大传染病筛查率、发现率和治愈率率【达到85%】疫源地消毒与突发公共卫生事件消毒杀虫应急处置【迅速处置，控制事件升级】重大传染病暴发流行情况【无重大传染病暴发流行】重点传染病发病率 【重点传染病发病率较上年降低或持平 】 | 公众认知度和满意度【普及卫生防病知识，进行公众不良健康行为干预，促进公众掌握自我保健与防护技能】 | |
| FJBB.401.06.01.001.04-疾病防治等公共卫生服务 | 401001-省卫生厅本级 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 26 | 83,226.5 | ：完成600处农村集中式供水水质监测【按时完成任务，数据真实，分为丰水期和枯水期，每期采出厂水和末梢水。并进行评价，结果上报各级政府及相关部门。】城乡卫生创建示范和管理【城乡卫生创建示范和管理】创建病媒生物达标城区。【创建病媒生物达标城区。】精神卫生机构建设：业务用房建设完成情况【3888平方米建筑面积按期完成】精神卫生机构建设：住院病床数【200张】完成4万座农村无害化卫生户厕建设【三格式无害化卫生户厕，每户5人，不得小于2立方，提高改厕普及率。】性病服务规范化提供机构数【】重点区域疾控机构业务及实验室设置配置：各类常规监测疾病的检测样本数、阳性率【根据不同疾病的发病情况和监测任务而定。】重点区域疾控机构业务及实验室设置配置：食品、水质、化妆品的微生物和理化检测样本数【根据不同种类样本的监测任务而定。】重点区域疾控机构业务及实验室设置配置：突发公共卫生事件中微生物检测样本的数量、阳性率【根据不同突发公共卫生事件的病原种类和疫情严重程度而定。】 | 进一步扩大农村饮用水水质卫生监测网络，对全省饮用水水质卫生状况进行评价，确保农民身体健康得到保障。【农村饮用水安全问题得到解决】提高农村卫生厕所普及率，加快农村改厕无害化进程。【全省农村卫生厕所普及率提高2个百分点。】重点区域疾控机构业务及实验室设置配置：提高实验室检测能力【实验室检测能力明显提高】重点区域疾控机构业务及实验室设置配置：为病例诊断、追溯传染源、控制疫情传播等提供重要的科学依据【为病例诊断、追溯传染源、控制疫情传播等提供重要的科学依据。】重点区域疾控机构业务及实验室设置配置：为制定全省传染病防控策略提供技术支撑【为制定全省传染病防控策略提供技术支撑。】 | 精神卫生机构建设：工程质量【100%达标】精神卫生机构建设：项目进度【如期完成】精神卫生机构建设：项目预算完成情况【不超预算建设】提高农村居民健康水平【农民的居住环境得到进一步改善，饮用水安全卫生问题得到进一步的提高。】重点区域疾控机构业务及实验室设置配置：毒理学检测项目的开展率【≥65%】重点区域疾控机构业务及实验室设置配置：仪器运转率【≥95%】 | |
| 0602-妇幼保健 | 22,327.9 | ||||||||||||
| FJBB.401.06.02.001.01-妇幼保健 | 401001-省卫生厅本级 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 54 | 10,571.3 | 指标1：儿童保健门诊覆盖率【50%】指标2：任务完成率【100%】指标3：新生儿疾病筛查率【＞90%】指标4：健康知识知晓率【90%】 | 指标1：出生缺陷发生率【低于77/万】指标2：诊断结果符合率【80%】指标3：表卡册数据完整率【95%】指标4：儿童保健覆盖率【城市不低于90%、农村不低于60%。】 | 指标1：资金使用率【95%】 | |
| FJSB.401.06.02.001.01-妇幼保健-基层指导科专项业务费 | 401005-省妇幼保健院 | J-经常性项目 | S-省委、省政府确定项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 12 | 1,666.6 | ||||
| FYSB.401.06.02.001.00-海南省妇幼保健院搬迁重建暨海南省儿童医院建设前期准备 | 401005-省妇幼保健院 | Y-一次性项目 | S-省委、省政府确定项目 | F-发展建设类 | Y | 2012/01/01 | | 4 | 10,000.0 | 指标1：建设服务理念先进、环境一流、设施完备、功能齐全、能力领先的现代化三级甲等儿童专科医院。【位居全国前列】指标2：集儿科医、教、研、预防、妇幼保健、康复、急救等功能为一体【多功能】 | 指标1：提高医院具备应对全省突发公共卫生事件处置能力。【明显提高】指标2：婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率【全国平均水平】指标3：儿童系统、保健管理率【全国平均水平】 | 指标1：年接诊住院病人【1.2-1.6万人次】指标2：年接诊门诊病人及保健人数【14-20万人次】指标3：年病床使用率【90%】 | |
| ZYSB.401.06.02.001.00-新生儿听力筛查技术指导专项业务 | 401005-省妇幼保健院 | Y-一次性项目 | Q-其他项目 | Z-专项业务类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 79 | 90.0 | ||||
| 0603-应急救援 | 6,241.0 | ||||||||||||
| FJSB.401.06.03.001.01-省突发公共事件应急物资保障车运行日常维护项目（应急医疗救援） | 401016-省公共卫生紧急救援指挥中心 | J-经常性项目 | S-省委、省政府确定项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 11 | 150.0 | ||||
| FJSB.401.06.03.001.02-应急医疗救援 | 401001-省卫生厅本级 | J-经常性项目 | S-省委、省政府确定项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 8 | 5,750.0 | 指标1：培训全省卫生应急管理人员90人。【确保参训人员的合格率。】指标1：省应医疗救援动现场通信指挥车【设备满足需求否】指标2：突发事件应急演练【演练效果】指标3：人才培训【培训率】指标4：应急医疗物资车【是否满足应急医疗需求】指标5：部分单位急需救护车【是否满足部分单位救护车需要】 | 指标1：各类卫生应急事件应急处理。【全省处置突发公共卫生应急事件保障能力明显提高。】指标1：应急医疗物资保障能力提升度【提升情况】指标2：提高处置突发公共卫生应急事件能力【】指标2：应急移动指挥能力提升度【提升情况】指标3：部分单位救护车提升度【提升情况】指标4：公众满意度【满意度】 | 指标1：项目设备采购的进度【采购进度】指标1：有效控制培训费用。【培训费用控制在预算范围内。】指标2：演练的进度【演练进度】指标3：人才培训进度【培训进度】 | |
| FYQB.401.06.03.001.00-省公共卫生紧急救援指挥中心物资仓库、档案室、培训室等基本建设项目 | 401016-省公共卫生紧急救援指挥中心 | Y-一次性项目 | Q-其他项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 74 | 70.0 | ||||
| FYSB.401.06.03.001.00-省公共卫生紧急救援指挥中心指挥系统更新扩容项目 | 401016-省公共卫生紧急救援指挥中心 | Y-一次性项目 | S-省委、省政府确定项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 16 | 271.0 | ||||
| 0604-血液管理 | 13,247.8 | ||||||||||||
| ZJBB.401.06.04.001.00-血液安全管理 | 401020-省血液中心 | J-经常性项目 | B-部门项目 | Z-专项业务类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 56 | 13,247.8 | ||||
| 07-医疗保障事务 | 420,180.0 | ||||||||||||
| FJSB.401.07.00.001.00-新型农村合作医疗 | 401001-省卫生厅本级 | J-经常性项目 | S-省委、省政府确定项目 | F-发展建设类 | N | 2012/10/01 | 2012/12/31 | 1 | 395,000.0 | 逐步提高筹资水平，完善筹资机制【从2011年开始，全国新农合筹资水平要提高到每人每年250元以上，其中：各级财政人均补助200元以上，农民个人缴费增加到50元，困难地区分两年到位。】 | 让参合农民得到更多实惠。【将新农合人均筹资标准提高到300元，其中财政补助人均达240元，农民个人缴纳60元】 | 根据国务院会议精神，温总理提出要在本届政府任期内，将新农合人均筹资标准提高到300元参合农民的受益面不断扩大，参合农民得到更多实惠。【我省2012年财政人均补助至少应达到260元以上（其中中央128元，地方132元）。】 | |
| FJSB.401.07.00.002.00-干部体检及医疗保健 | 401001-省卫生厅本级 | J-经常性项目 | S-省委、省政府确定项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 2 | 25,180.0 | 指标1：培训【组织100名干部保健人员学习基本理论和专业技术】指标2：考察学习【组织40名保健专家到国外、国内考察学习,加强中青年保健干部力量的选拔和培养工作】指标3：巡诊工作 【组织20名保健工作人员为省级领导进行巡诊】指标4：健康体检体检【为省级、正厅级、副厅（地专级）保健对象体检】指标5：预防接种【为省级、正厅级、副厅（地专级）保健对象预防接种】指标6：健康教育【为省级、正厅级、副厅（地专级）保健对象健康教育】指标7：健康促进【为省级、正厅级、副厅（地专级）保健对象进行健康促进】指标8：异地会诊【陪同20名省级领导到省外会诊】 | 指标1：技术支援【解决重点保健对象的诊治工作和疑难危重病的抢救工作】指标2：健康教育宣传【为省级、正厅级、副厅（地专级）保健对象进行健康教育宣传】指标3：保健咨询【为省级、正厅级、副厅（地专级）保健对象进行保健咨询】指标4：病情追踪【对省级、正厅级、副厅（地专级）保健对象进行病情追踪】指标5：预防接种【提高免疫水平，起到切断传播途径和减少传染源，控制传染病的流行】 | 指标1：健康疗养【解决在职省级领导干部在繁忙的工作之余得到有效休息，有益领导干部的身体健康,得到有效休息，有益领导干部的身体健康】指标2：建立保健专家库【建立省医疗保健专家库，不断培养、充实和壮大】指标3：保健队伍建设【规范医疗服务，提高保健队伍的整体素质和医疗保健质量】指标4：疾病预防【降低或消除影响健康的危险因素，】指标5：健康教育【树立健康意识、促使保健对象改变不健康的生活方式】指标6：预防接种【提高免疫水平，起到切断传播途径和减少传染源，控制传染病的流行】 | |
| 08-中医药事务 | 4,000.0 | ||||||||||||
| FJBB.401.08.00.001.01-中医药发展 | 401001-省卫生厅本级 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 58 | 4,000.0 | 建成200张病床的集医疗、教学、科研、中医康复保健、中医疗养为一体的全省二甲中医医院【提高全省中医药诊疗技术，建立健全中医药服务体系】提高中医内、外、妇、儿等科常见病和多发病的诊治水平【提高全省中医药诊疗技术，建立健全中医药服务体系】 | 建设投资增减率(额)【提高全省中医药诊疗技术，建立健全中医药服务体系】撰写学习省内名老中医的学术和技术专长的心得体会【提高全省中医药诊疗技术，建立健全中医药服务体系】 | 完成理论、临床实践的培训【提高全省中医药诊疗技术，建立健全中医药服务体系】完成主要建筑工程及设备购置【提高全省中医药诊疗技术，建立健全中医药服务体系】 | |
| 09-卫生教育 | 5,707.1 | ||||||||||||
| FJBB.401.09.00.001.01-省直医学中等职业学校运转与能力建设 | 401015-省第三卫生学校 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/25 | 37 | 2,772.7 | 指标1：为中职各专业学生服务【参加学习人员全部取得合格】指标2：为大专、本科各专业学生服务【参加学习人员全部取得合格】指标3、为基层卫生技术人员服务【参加学习人员全部取得合格】指标4、为全校教职员工服务【参加学习人员全部取得合格】 | 指标1：提高我校师生的工作和学习效率【我校师生的工作和学习效率明显提高】指标2：提高教学资源管理水平【教学资源管理水平明显提高】指标3：提高中职、大专、本科各专业病原生物与免疫学基础的教学质量【中职、大专、本科各专业病原生物与免疫学基础成绩明显提高】指标4：提高中职、大专、本科各专业学生使用医学显微镜的实训操作能力【中职、大专、本科各专业学生使用医学显微镜的实训操作全部取得合格】 | 指标1：提高我校师生的工作和学习效率【我校师生的工作和学习效率明显提高】指标2：提高教学资源管理水平【教学资源管理水平明显提高】指标3：对中、高职及在职培训的各专业学生培训1700人次/年【参加培训学生全部取得合格】指标4：提高中职、大专、本科各专业病原生物与免疫学基础的教学质量【中职、大专、本科各专业病原生物与免疫学基础成绩明显提高】 | |
| FJBB.401.09.00.001.02-省直医学中等职业学校运转与能力建设 | 401014-省第二卫生学校 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/25 | 42 | 1,157.5 | 办公效益提高率【办公效率达到80%】教学效益提高率【教学效率达到80%】 | 师生满意度【师生满意度达到80%】 | ||
| FYBB.401.09.00.002.00-挡土墙工程 | 401015-省第三卫生学校 | Y-一次性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/25 | 57 | 377.1 | 指标1：食堂安全系数【安全系数达到100%】指标2：拓展校园有效空间【拓展校园有效空间约100平米】 | 指标1：教职员工满意度【教职员工满意度达80%】指标2：学生满意度【学生满意度达到95%】 | 指标1：项目建设成本【项目建设成本控制在预算范围内】指标2：食堂安全系数【安全系数达到100%】指标3：拓展校园有效空间【拓展校园有效空间约100平米】 | |
| FYBB.401.09.00.003.00-教育教学、行政办公信息化维护管理项目 | 401013-省卫生学校 | Y-一次性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 62 | 380.0 | 【对信息的栏目进行设定，通过细化各级用户动作权限及流程，最终根据所设栏目发布各类信息】 | 【对信息的栏目进行设定，通过细化各级用户动作权限及流程，最终根据所设栏目发布各类信息】 | 【对信息的栏目进行设定，通过细化各级用户动作权限及流程，最终根据所设栏目发布各类信息】 | |
| FYBB.401.09.00.004.00-实训管理科教学仪器设备 | 401013-省卫生学校 | Y-一次性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 61 | 119.8 | 【数量达到教学需求】 | 【达到要求】 | 【提高学生学习主动性】 | |
| FYBB.401.09.00.007.00-新建学生公寓楼宿舍内配置 | 401013-省卫生学校 | Y-一次性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 28 | 900.0 | 【全部配置】 | 【质量合格、款式新颖、美观大方、方便实用】 | 【1、全部配置 2、配置床、柜、桌 3、配置床、椅子 4、配置床、桌、椅子】 | |
| 10-其他 | 100,414.5 | ||||||||||||
| FJBB.401.10.00.001.01-综合事务 | 401009-海南医学院附属医院 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 36 | 3,560.0 | ||||
| FJBB.401.10.00.001.04-综合事务 | 401017-省卫生监督总队 | J-经常性项目 | B-部门项目 | Z-专项业务类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 69 | 574.2 | ||||
| FJBB.401.10.00.001.07-综合事务 | 401001-省卫生厅本级 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 25 | 28,138.7 | 培训完成率【完成计划培训人次数】完善医疗设备配置。提高医务人员专业知识【】指标1：全年计划培训培训人数【提高培训人员综合能力】 | 培训考试合格率【参加培训人员考试合格情况】提高救治水平【】我省血液透析室覆盖范围【二级以上医疗机构全覆盖】 | 基本公共卫生服务项目考核合格率【基本公共卫生服务项目完成情况】全省血液透析室工作人员培训合格率【】医生满意、社会满意、政府满意【】 | |
| FJBB.401.10.00.001.08-综合事务 | 401004-省皮肤性病防治中心 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 50 | 1,370.2 | 指标1：麻风性病综合考核方案及评分标准指标2：防治任务指标完成率【评分达90分90%】 | 指标1：麻风性病三级防治网运转率【90%】 | 指标1：专业人员业务能力【理论及操作考试均达标】 | |
| FJBB.401.10.00.001.09-综合事务 | 401007-省第二人民医院 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 66 | 1,057.1 | ||||
| FJBB.401.10.00.001.10-综合事务 | 401020-省血液中心 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 22 | 5,993.8 | ||||
| FJBB.401.10.00.003.00-网络运行和维护 | 401001-省卫生厅本级 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | Y | 2012/06/01 | 2013/05/30 | 55 | 1,000.0 | 区域医疗卫生信息化建项目启动与组织协调等工作开支。【解放军总医院牵头联合相关软件企业共向我厅赠送了区域卫生信息化建设软件及60万元现金。双方协议约定，该笔资金主要用于我省区域医疗卫生信息化建设项目启动与组织协调等工作开支。】信息化项目投入的运营维护服务，系统运营维护服务【保障系统正常运转】 | |||
| FJBB.401.10.00.003.01-校园网络信息化建设 | 401013-省卫生学校 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 39 | 880.0 | 指标1：NOD32杀病毒软件【支持500客户端许可】指标2：惠普DL580-G7服务器【DL580-G7服务器】指标3：思科48口二层交换机【48口二层交换机】指标4：网络综合布线【网络综合布线安装】 | 指标1：网络安全【NOD32杀病毒软件】指标2：数据安全【DL580-G7服务器】指标3：网络综合布线【网络综合布线安装】 | 指标1：网络安全【网络安全和稳定】指标2：数据安全【数据的备份】 | |
| FJBB.401.10.00.003.02-网络运行和维护 | 401017-省卫生监督总队 | J-经常性项目 | B-部门项目 | Z-专项业务类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 67 | 35.6 | ||||
| FJBB.401.10.00.003.03-网络运行和维护 | 401020-省血液中心 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 27 | 100.5 | ||||
| FJBB.401.10.00.003.04-网络运行和维护 | 401021-省卫生厅信息中心 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | Y | 2012/06/01 | 2013/05/30 | 53 | 10,800.0 | 指标1：有效整合各类卫生信息资源。【实现全省居民健康（医疗）信息的共享】指标2：构建区域医疗卫生综合服务信息系统。【实现大医院与基层医院、本地医院与外地医院、医疗服务与医保补偿的互联互通、协同工作】指标3：完善和整合基层医疗卫生服务信息系统、妇幼保健系统和突发公共卫生事件应急指挥与决策支持系统。【实现基层医疗卫生服务机构收支两条线管理、社区首诊和双向转诊，及公共卫生服务项目的量化管理、健康档案的动态采集】指标4：整合医疗服务、公共卫生、新农合等各类应用系统。【初步实现医疗卫生信息资源向上综合】 | 指标1：为实现医疗卫生各应用系统的信息共享和互联互通奠定基础。【初步实现医疗卫生各相关信息系统的互联互通】指标2：落实“以患者为中心”的要求，促进医疗及公共卫生服务模式的转变。【提升医疗卫生工作质量】指标3：初步实现人员绩效、公共卫生财政经费利用和管理的信息化。【提高卫生管理效能】指标4：为实现医改目标提供信息技术支撑。【实现我省医疗卫生信息的共享，为医疗卫生改革工作提供及时、准确的信息服务】 | 指标1：提高卫生管理的科学化、精准化水平【通过对客观数据的采集，实现精细化管理】 | |
| FJBB.401.10.00.004.01-基础设施维护 | 401009-海南医学院附属医院 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 38 | 3,342.9 | 全年门诊量和住院量均增加15%，全年门诊量达到88万人次，住院病人达到2.6万人次。【改善医院的基础设施，保证医疗工作的正常运转。】 | 改善医院旧建筑配套设施的功能。【改善医院的基础设施，保证医疗工作的正常运转。】 | 提高改造工程的建设进度，不影响临床工作。【改善医院的基础设施，保证医疗工作的正常运转。】 | |
| FJBB.401.10.00.004.02-基础设施维护 | 401015-省第三卫生学校 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/25 | 68 | 70.8 | 指标1：亮化教学空间【亮化系数达到100%】指标2：改善学生住房条件【住房改善率达到100%】指标3：美化公共活动空间的环境【公共活动空间的环境改善程度】 | 指标1：教职员工满意度【教职员工满意度达80%】指标2：学生满意度【学生满意度达到95%】 | 指标1：项目建设成本【项目建设成本控制在预算范围内】 | |
| FJBB.401.10.00.004.03-基础设施维护-消防安全系统改造工程 | 401005-省妇幼保健院 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 65 | 1,195.0 | 指标1：提高医院消防安全管理“四个能力”建设的水平【全院职工】 | 指标1：无重大治安消防事故发生【无重大治安消防事故发生】指标2：服务满意度【服务满意度达到90%以上】 | 消防系统正常运行【正常运行达到100%以上】 | |
| FJBB.401.10.00.004.04-基础设施维护 | 401019-省平山医院 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 46 | 302.0 | 水池面积【100M3】 | 项目完工合格率【0.95】 | 监控成本降低程度【0.5】 | |
| FJBB.401.10.00.004.05-基础设施维护 | 401014-省第二卫生学校 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/25 | 30 | 6,102.5 | 改善办公环境【办公效率达到80%】改善生活环境【教学效率达到80%】 | 师生满意度【师生满意度达到80%】 | ||
| FJBB.401.10.00.004.06-基础设施维护 | 401004-省皮肤性病防治中心 | J-经常性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 48 | 1,387.0 | 指标1：麻风性病综合考核方案及评分标准指标2：防治任务指标完成率【评分达90分90%】 | 指标1：麻风性病三级防治网运转率【90%】 | 指标1：专业人员业务能力【理论及操作考试均达标】 | |
| FJQB.401.10.00.003.01-网络运行和维护 | 401002-省疾病预防控制中心 | J-经常性项目 | Q-其他项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 73 | 343.4 | ||||
| FJSB.401.10.00.001.02-综合事务 | 401006-省人民医院 | J-经常性项目 | S-省委、省政府确定项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 7 | 24,407.4 | ||||
| FJSB.401.10.00.001.03-综合事务 | 401012-省中医院 | J-经常性项目 | S-省委、省政府确定项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/09/30 | 13 | 1,540.0 | 单病种【为解决看病难看病贵问题，一门诊2011年1-9月已为二千多人次符合单病种治疗的患者治疗。】扶贫救灾【我院2011年1-9月已为上万患者进行扶贫救灾；】平价医疗【为解决看病难看病贵问题，二、三门诊2011年1-9月共为一万多人次患者治疗；】 | 单病种【通过实施该活动可长期为广大特困患者得到医疗实惠，体现社会主义的优越性。】扶贫救灾【通过实施该活动可长期为广大特困患者得到医疗实惠，体现社会主义的优越性。】平价医疗【通过实施该活动可长期为广大特困患者得到医疗实惠，体现社会主义的优越性。】 | 单病种【通过实施该活动可为医院产生社会效益】扶贫救灾【通过实施该活动可为医院产生社会效益】平价医疗【通过实施该活动可为医院产生社会效益】 | |
| FJSB.401.10.00.001.06-省公共卫生紧急救援指挥中心系统运行日常维护项目(专项业务费) | 401016-省公共卫生紧急救援指挥中心 | J-经常性项目 | S-省委、省政府确定项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 15 | 716.4 | ||||
| FJSB.401.10.00.003.01-省公共卫生紧急救援指挥中心系统网络运行日常维持项目(网络运行和维护) | 401016-省公共卫生紧急救援指挥中心 | J-经常性项目 | S-省委、省政府确定项目 | Z-专项业务类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 10 | 822.6 | 指标1：网络利用率【达到90%以上】指标2：数据上报程度【达到90%】指标3：三字段利用率【达到70%】指标4：卫星电话畅通率【95%】指标5：指挥决策网络利用率【90%】指标6：对讲定位系统使用率【100%】 | 指标1：调度指挥效率提升度【大幅提升】指标2：决策系统利用率【大幅提升】指标3：公众满意度【很满意】 | 指标1：费用支出【按时完成】 | |
| FYBB.401.10.00.002.01-基本建设-孕产妇、儿科重症重症病房装饰工程 | 401005-省妇幼保健院 | Y-一次性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 44 | 1,984.0 | 指标1：产科出院人数【出院人数达到1500人次以上】指标2：接收卫生技术人员进修人数【接收卫生技术人员进修人数不少于20人】指标3：儿科出院人数【出院人数达到2500人次以上】 | 指标1：治好率【95%】指标2：患者满意度【患者满意度达到90%以上】 | 指标1：病床使用率【100%】 | |
| FYBB.401.10.00.005.03-信息系统建设-海南省妇幼保健院医院信息系统建设 | 401005-省妇幼保健院 | Y-一次性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 47 | 950.0 | 指标1：临床医疗业务实现电子化管理【全部实现项目预期的六大模块】指标2：院内网络信息点覆盖【院内所有医疗行政办公点，网络信息点全覆盖】指标3：内外网合并【将原有内外网2个局域网，合并成一个局域网，实现数据互联互通。并做好数据安全防护。】 | 指标1：网络通畅率【院内网络运行通畅率达到80%】指标2：信息互联互通率【使用医院信息系统的相关科室之间实现信息互联互通率达到90%】 | 指标1：his系统实现正常运行【his功能模块、模式得到医护工作人员和患者认同】 | |
| FYBB.401.10.00.005.05-省公共卫生紧急救援指挥中心指挥系统网络线路升级租用费追加项目 | 401016-省公共卫生紧急救援指挥中心 | Y-一次性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 63 | 374.4 | ||||
| FYBB.401.10.00.005.06-信息系统建设 | 401004-省皮肤性病防治中心 | Y-一次性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 51 | 42.0 | 指标1：麻风性病综合考核方案及评分标准指标2：防治任务指标完成率【评分达90分90%】 | 指标1：麻风性病三级防治网运转率【90%】 | 指标1：专业人员业务能力【理论及操作考试均达标】 | |
| FYSB.401.10.00.002.01-贷款贴息 | 401012-省中医院 | Y-一次性项目 | S-省委、省政府确定项目 | F-发展建设类 | N | 2012/01/01 | 2012/09/30 | 14 | 3,324.0 | 综合事务【门诊综合大楼的建成，改变医院就医环境，提高医院经济效益，日门诊量由原来800人次/天，提高到2000人次/天，住院床位数由原来307张提高到900张，年平均为40万人提供医疗服务，解决就医难问题。医疗费用率降低20%，患者的满意率达100%，平均诊疗时间缩短率达15%】 | 综合事务【门诊综合大楼的建成对我院提供长期经济效益，2011年收入达1.8亿元，每年业务收入按20%提高】 | 综合事务【门诊综合大楼的建成对我院提供长期经济效益，2011年业务收入达1.8亿元，每年业务收入按20%提高，每能按期偿还到期贷款】 | |
原文地址：http://www.wst.hainan.gov.cn/news/news_view.asp?newsid=4668
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