2017年深圳技师学院部门预算
时间：2017-04-05
作者：深圳市人力资源和社会保障局 - 小 + 大
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第一部分 部门概况
一、主要职能 通过全日制教育方式，为深圳产业转型升级和经济社会发展培养高级技术技能人才，同时通过业余培训等方式，面向社会人员和企业在岗职工开展技能培训、技能鉴定和继续教育等服务。 二、机构编制及交通工具情况 深圳技师学院只有深圳技师学院本级1家基层单位。编制数529人，实有人数427人，学生人数10362人；退休61人。未实行公务用车改革，实有车辆62辆，包括定编车辆33辆和非定编车辆29辆。 三、2017年主要工作目标 深圳技师学院2017年主要工作目标包括：1.做好10362名全日制在校生的教育教学工作；2.做好招生和毕业生就业工作，2017年初步计划招生1900人，落实近2000名毕业生就业；3.继续推进国际合作办学，全面推进中德智造学院的专业建设，做好与德国、法国、加拿大等国家职业院校的合作与交流；4.深化校企合作办学，积极探索“企业新型学徒制”试点工作；5.全力做好第44届世界技能大赛参赛工作，力争平面设计、珠宝加工项目我校学生代表中国参加2017年第44届世界技能大赛，并争取好成绩；6.扎实推进品牌专业、技能精英、社会培训、智慧校园、校园文化“五个工程”建设；7.认真抓好师资队伍、学生素养、教研科研、行政后勤等基础保障工作。 第二部分 部门预算收支总体情况 2017年深圳技师学院部门预算收入47,808万元，比2016年增加11,198万元，增长31%，其中：财政预算拨款41,228万元、事业收入6,580万元。 2017年深圳技师学院部门预算支出47,808万元，比2016年增加11,198万元，增长31%。其中：人员支出12,914万元、公用支出3,621万元、对个人和家庭的补助支出1,610万元、项目支出29,663万元。 预算收支增加主要原因说明：1.加大职业教育支持力度，增加教学设备和大型修缮项目支出；2.开展机关事业单位养老保险制度改革，需增加有关经费；3.以前年度政府投资结转项目按新预算法规定，需纳入2017年部门预算中编制。 第三部分 部门预算支出具体情况 深圳技师学院预算47,808万元，包括人员支出12,914万元、公用支出3,621万元、对个人和家庭的补助支出1,610万元、项目支出29,663万元。 （一）人员支出12,914万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出3,621万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出1,610万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出29,663万元，具体包括： 1.教学支出8,657万元，主要用于临聘人员管理、技能节、学生运动会、教研项目、学生实训耗材购置及技能竞赛业务。 2.学生经费支出525万元，主要用于招生就业业务、学生日常管理业务及校企合作业务。 3.奖助学金1,098万元，主要用于学生困难补助及助学金及学生奖学金业务。 4.科研支出612万元，主要用于科研项目及专业顾问委员会管理业务。 5.设备购置1,051万元，主要用于政府采购及自行采购公共办公设备购置业务。 6.社会化培训1,380万元，主要用于社会化培训人员支出、鉴定考核业务、设备和耗材购置、日常管理和其他支出业务。 7.待支付以前年度采购项目5,450万元，主要用于2016年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。 8.严控类项目41万元，主要用于公务接待及公务用车购置及运行。 9.预算准备金706万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 10.其他项目1,805万元，主要用于2016年底新增生均经费安排于2017年使用的教学设备设置及大型修缮项目。 11.财政专项资金60,60万元，主要用于学生校外实习补贴及使用教育费附加经费安排的教学设备购置和大型修缮项目支出。 12.政府投资项目建设2,278万元，主要用于2014年市发改委立项的龙岗新校区教学设备购置项目结转款项支出。 第四部分 政府采购预算情况 深圳技师学院政府采购项目纳入2017年部门预算共计10,100万元，其中包括2017年当年政府采购项目指标4,650万元和2017年待支付以前年度政府采购项目指标5,450万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2016年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目，其中一般性经费拨款464万元、事业收入30万元和教育费附加4,956万元） 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 深圳技师学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只有本级1个事业单位。 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2017年“三公”经费财政拨款预算207万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加29万元。 1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2017年预算数18万元，比2016年无增减。主要用于接待兄弟院校来院交流考察。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数189万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016年预算数无增减；公务用车运行维护费2017年预算数189万元，比2016年预算数增加29万元。车辆数量、主要开支情况及经费增加原因：2017年没有公务用车购置计划；现有车辆62辆，其中公务车42辆，汽车驾驶员培训用教练车20辆；公务用车运行维护费主要用于42辆公务车燃油、保险、维修和过桥过路等费用支出；公务用车运行维护费增加主要是2016年调拨新增了二辆公务车及搬至龙岗新校区现有车辆长期高负荷运行，维修费增加。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳技师学院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳技师学院本级单位。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2017年深圳技师学院共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。 第七部分 其他需要说明情况 深圳技师学院2017年没有政府性基金和国有资本经营预算支出。 第八部分 名词解释 一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：学费、住宿费等返拨。 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 六、教育支出（类）职业教育（款）技校教育：指技工院校的教育支出。 七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施：指教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。 八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出：指除中小学、职业学校等校舍建设和教学设施外的教育费附加支出。 九、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助：指财政对其他社会保险基金的补助支出，如：雇员社保费支出。 十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休：指事业单位离退休人中的支出。 十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴：指财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。 十二、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指行政事业单位按市人力资源和社会保障局、市财政委员会规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员退休人员发放的用于购买住房的补贴。 十五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 十六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十九、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指深圳技师学院用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 附件下载表1：部门收支预算总表.xls表2：部门收入预算总表.xls表3：部门支出预算总表.xls表4：基本支出预算表.xls 表5：项目支出预算表.xls
表6：财政拨款收支总体情况表.xls
表7：一般公共预算支出情况表.xls表8：政府性基金预算支出情况表.xls表9：国有资本经营预算支出情况表.xls表10：上级专项转移支付支出预算表.xls表11：2017年政府采购项目支出预算表.xls表12：“三公”经费财政拨款预算情况表.xls表13：部门预算绩效管理项目情况表.xls表14：项目支出绩效目标申报表.xls
